Eingehende Rechnungen müssen geprüft werden. Dies kann Programmintern oder durch einen externen individuellen Workflow erfolgen.
Für die interne Prüfung im Einkauf werden die Basisdaten und das PDF hier bereit gestellt.
Das PDF kann zur Kontrolle geöffnet werden (per Doppelklick auf PDF-Spalte). Wenn alles ok ist muss der Eintrag auf OK gesetzt werden. Liegt ein Fehler in der Rechnung vor muss Fehler oder GS angewählt werden bis die korrekte Rechnung vor liegt. Dann erst auf ok stellen.
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vom System wird Prüfername und Prüfdatum eingetragen.
Die Rechnungsprüfung kann parallel im Bereich Buchhaltung/Eingangsrechnung erfolgen.