Alle Eingangsrechnungen werden manuell erfasst.
Dazu gehören Lieferantenrechnungen und Gutschriften, sowie alle Eingangsrechnungen für Sachkontenbuchungen.
Neue Eingangsrechnungen erfassen
Wählen Sie den Lieferanten aus über die Eingabe des Namen oder der Bestellnr (wenn Sie dazu eine Bestellung über das System erstellt haben). Die Suche starte sie per klick auf 
Ist der Lieferant nicht gespeichert, können Sie die Rechnung auch frei erfassen über 
Die Felder der Eingangsrechnungen:
Vorgang
Lieferant Gegenkonto Bestell Adr Umsatz SH Mwst Belegtext Eingang Belegdatum
Fälligkeit Warenkto
Skonto% Skonto Zahlkonto Buchungstext Fibu
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wird vom System fortlaufend vergeben. Notwendig für die Zuordnung zur Zahlung. Status der Zahlung. Wird automatisch eingetragen " " noch unvollständig, nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt (Buchen Fibu nicht möglich) * mind Pflichtfelder ausgefüllt. Pflichtfelder: Gegenkonto, WarenKonto, Betrag, Belegdatum, Belegtext # mit Gegenbuchung Zahlung verknüpft Name/Adr Lieferant liefert Gegenkonto bei gespeicherten Li-Adr GK muss bei manuell erfassten Lieferanten erfasst werden zeigt die evtl zugeordnete Bestellung (wenn Eintrag über Bestellnr erfasst) A wenn gespeicherte Adresse (Infofeld) Rechnungsendbetrag (inkl Mwst). Bei Gutschrift negativ H =Haben S=Soll (Infofeld) Mwst-Satz % Bei Skontozahlungen Sachbuchung notwendig für Buchungsschlüssel. Sonst Infofeld Text für Datevbuchung (meist R-Nr) Rechnungseingang (nur notwendig für Zahlungsziel) Rechnungsdatum =Buchungsdatum zu bezahlen bis (abhängig von Zahlungsbed.) -optionaler Eintrag Warenkonto bzw Sachkonto Bei 6stelligen Sachkonten dient Stelle 1 für Buchungsschlüssel (Skontozahlungen) möglicher Skontoabzug bei Zahlung - Infofeld Anzeige Skontobetrag (aus % errechnet) Infofeld Infofeld (von welcher Bank bezahlt werden soll) Text für Zahlung / Text in Überweisung B wenn Eingangsrechnug an Datev zur Buchung übergeben. ein Ändern der Eingaben ist dann nicht mehr möglich.
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Eingaben korrigieren : nur möglich bei Erledigt = " "
Für notwendige Korrekturen können Sie den Status * auf " " ändern (aber nur wenn noch nicht FIBU gebucht)
Kontextmenü
Filtern der angezeigten Datensätze nach Typ und Zeitbereich
offene Eingangsrechnung - noch keine Zahlung gebucht
kontierte Eingangsrechnung - Zahlung dazu erfasst und gebucht
Adresse bearbeiten - Adr Lieferant zum bearbeiten korrigieren. zb neue Ansprechdaten bei Lieferant erfassen
Excelausgabe : es werden die Datensätze der aktuellen Filterung nach Excel ausgegeben. Ist als Kontrollausgabe zu nützen.
Status [Erledigt] setzen - Setzen/Rücksetzen Statusfeld Erledigt (nur B-Ltg)
Undo - Zahlungsbuchung rückgängig machen (nur B-Ltg)
Neue Eingangsrechnung anlegen: als alternative Form um eine Eingangsrechnung anzulegen.
Lösche Eingangsrechnung: löschen einer erfassten Eingangsrechnung. Dies ist nur möglich wenn Erledig-Status nicht # und Fibu nicht gebucht !
Verbuchungs Info - zeigt die Buchung der Zahlung zur Eingangsrechnung
